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2018年部门预算表
 

 

鹰潭市水利局

2018年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

鹰潭市水利局是市政府主管全市水资源的规划、管理、保护和开发利用的工作部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关水利管理的法律、法规和政策。 

2、拟定全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

3、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

4、监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力。

5、组织、指导水政监察和水行政执法,协商并仲裁部门间和县(市、区)间的水事纠纷、负责市管涉河建设项目审查和河道采砂管理。

6、组织、指导江河湖泊、河口滩涂的治理和开发,组织协调农田水利基本建设和乡镇供水以及农村人畜饮水工作。

7、研究制定水土保持的工程措施防治规划,组织水土流失的监测和综合防治。

8、承担鹰潭市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作。

9、指导全市城市防洪工作,负责鹰潭市主城区城市防洪工程建设与管理。

10、牵头组织实施河长制工作,协调花桥水利枢纽前期工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门2018年主要工作任务

 1.保障三大安全。切实保障防洪安全、城乡供水安全、水生态安全。扎实做好防汛抗洪准备工作,加强值守、严阵以待,确保夺得防汛抗洪的全面胜利。推进农村饮水巩固提升工程和贫困人口饮水安全工作。全力做好花桥水利枢纽工程前期工作,积极与国家部委进行沟通对接,力争20186月份审批立项,年底开工建设。实行最严格水资源管理制度,严守“三条红线”,落实“四项制度”,继续加大水库与山塘水质治理力度,确保水质同不反弹、不下降。加强水土保持监督检查,严格落实“三同时”制度,切实做好水土保持防治工作。

2.重点推进三大水利工程建设。继续加快推进中小河流治理、病险水库、病险水闸、农田水利等防汛能力提升工作和灾后薄弱环节工程建设,确保到2018年底完成全市防汛能力有较大提升。有序推进信江崩岸滨江明珠段应急整治工程,确保3月底前全面完成工程建设及验收工作。大力推进信江流域中心城区段流域生态综合治理,抓紧开展项目前期工作,力争工程2018年底开工。

3.持续深化四项改革。一是深入推进河长制。进一步创新完善河长制工作体系。继续推进“清河行动”,持续开展江河湖水域问题专项整治,切实排查并解决影响水环境健康突出问题。充分利用“智慧水务”地理信息平台,打造智慧河长制,提高各级河长督查效率,有效推进河道执法,保护水环境,呵护水生态。二是全面完成贵溪市小型水利工程管理体制改革任务。在巩固改革成果的基础上,进一步督促完善改革,形成良性管理机制。三是扎实推进水利工程管理标准化改革试点工作。四是加快推进农业水价综合改革。

三、部门基本情况

市水利局2018年共有预算单位4个,包括局机关本级和3个所属二级预算单位。编制数70个,其中:行政编制26,参公编制5个,全额拨款事业39个。编制实有人数61人,其中:行政编制23人,参照公务员管理的事业编制4人、全额补助事业编制34人。离休人员1人、退休人员26人,其中:行政离休1人、退休19人,事业退休7人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算编制情况

2018年市水利局收入预算总额为1131.04万元,较上年预算安排下降25%。其中:财政拨款(补助)收入830.4万元,占收入预算总额的73.42%,其中经费拨款(补助)(本级财政)678万元、罚没收入18万元、纳入预算的行政事业性收费收入115.67万元、其他纳入预算管理的收入18.65;事业收入300.64万元。

(二)支出预算编制情况

2018年市水利局支出预算总额为1131.04万元,其中:

1.按支出项目类别划分:

基本支出731.72万元,占支出预算总额的64.69%,包括:员经费686万元(工资福利支出672.75万元、对个人和家庭的补助13.25万元),日常公用支出45.72万元;其他资本性支出0万元。

项目支出399.32万元。包括:人员经费180.74万元(工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助180.74万元),商品和服务支出218.58万元  

2.按支出功能科目划分:

社会保障和就业支出103.92万元,其中:归口管理的现在单位离退休13.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出90万元;医疗卫生和计划生育支出62.74万元,其中:行政单位医疗24.17万元、事业单位医疗18.1万元、公务员医疗补助20.47万元;农林水支出914.03万元,其中:行政运行(水利)264.56万元、一般行政管理事务(水利)6.5万元、其他水利支出642.97万元;住房保障支出50.35万元,其中:住房公积金支出50.35万元。

3.按支出经济分类划分:

(1) 基本支出731.73万元,其中:

工资福利支出672.76万元,其中:基本工资242.8万元,津贴补贴80.2万元,奖金10.5万元,其他社会保障缴费4.2万元,伙食补助费28.99万元,绩效工资106.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费87.97万元,职工基本医疗保险缴费40.94万元,住房公积金50.35万元,公务员医疗补助缴费20.46万元。

商品和服务支出45.72万元,其中:办公费8万元,取暖费1.8万元,因公出国(境)费用6万元,会议费1万元,培训费0.7万元,公务接待费0.5万元,劳务费0.24万元,福利费0.26万元,其他交通费用25.55万元,离退休人员公用经费、离退休人员特需费0.67万元,其他商品和服务支出1万元。

对个人和家庭的补助13.25万元,其中:离休费12.05万元,奖励金1.2万元。

项目支出399.32万元,其中:

商品和服务支出218.58万元,其中:办公费14.33万元,印刷费6.71万元,取暖费0.75万元,差旅费11.25万元,公务接待费37.35万元,劳务费74.17万元,委托业务费35万元,工会经费2.52万元,租赁费1.5万元,公务用车运行维护费10万元,税金及附加费用25万元。

对个人和家庭的补助180.74万元,其中:奖励金180.73万元。

3、财政拨款支出预算编制情况

2018年市水利局财政拨款支出预算 830.4万元,占支出预算总额的73.42%,具体支出情况是:社会保障和就业支出67.75万元,其中:归口管理的行政单位离退休:13.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.19万元;医疗卫生和计划生育支出41.29万元,其中:行政单位医疗24.17万元、事业单位医疗3.8万元、公务员医疗补助13.32万元;农林水支出690.38万元,其中:行政运行(水利)264.56万元、一般行政管理事务(水利)6.5万元、其他水利支出419.32万元;住房保障支出30.98万元,其中:住房公务员支出30.98万元。

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)局本级

1.基本情况

鹰潭市水利局单位编制人数26人,实有在职人数23人,离休人员1人,退休人员20人,聘用人员18人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额475.91万元,其中:财政拨款(补助)331.44万元,事业收入144.47万元,上年结转(结余) 万元。

2017年支出预算总额475.91万元,其中:基本支出335.81万元,项目支出140.1万元。

(二)鹰潭市水利电力勘测设计院

1.基本情况

鹰潭市水利电力勘测设计院全额补助事业编制人数26人,实有在职人数25人,退休人员7人,聘用人员25人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额503.57万元,其中:财政拨款(补助)201.53万元,事业单位经营收入(纳入财政专户)300.64万元,  其他纳入预算管理的收入1.4万元,上年结转(结余)万元。

2018年支出预算总额503.57万元,其中:基本支出265.37万元,项目支出238.2万元。

(三)鹰潭市城市防洪工程管理处

1.基本情况

鹰潭市城市防洪工程管理处参照公务员管理的事业单位编制人数5人,实有在职人数4人,聘用人员12人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额47.13万元,其中:经费拨款(补助)(本级财政)46.88万元, 其他纳入预算管理的收入0.25万元。

2018年支出预算总额47.13万元,其中:基本支出45.88万元,项目支出1.25万元。

(四)鹰潭市河湖管理保护综合执法支队

1.基本情况

鹰潭市河湖管理保护综合执法支队全额补助事业编制人数9人,实有在职人数9人,聘用人员4人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额104.43万元,其中: 经费拨款(补助)(本级财政)98.22万元,纳入预算的行政事业性收费收入6.21万元。

2018年支出预算总额104.43万元,其中:基本支出84.66万元,项目支出19.77万元。

 

 水利系统预算决算名词解释

 

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

 6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

   8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

14.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

            

 

  相关附件:2鹰潭市水利局部门预算公开.XLS
 
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