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鹰潭市司法局2018年部门预算
 

 

目录

第一部分 鹰潭市司法局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市司法局2018年部门预算情况说明

   一、2018年部门预算收支情况说明

   二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鹰潭市司法局2018年部门预算表

   一、收支预算总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

                      第一部分 鹰潭市司法概况

一、部门主要职责

    鹰潭市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规,拟定全市司法行政工作的政策和规定草案,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

二、部门基本情况

    鹰潭市司法局共有2个预算单位,包括司法局本级和鹰潭市法律援助中心1个下属二级预算单位。编制人数46人,其中:行政编制40人、全额补助事业编制6人。实有人数61人,其中:在职38,包括行政人员33人、全额补助事业人员5人;离休人员1人;退休人员22人。

第二部分 鹰潭市司法2018年部门预算情况说明 

一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)预算收入情况

    2018年市司法局收入预算总额为975.69万元,较上年预算安排增长39.46%。其中:鹰潭市司法局机关财政拨款(补助)收入758.63万元,占收入预算总额的93.83%,纳入预算的行政事业性收费收入159.2万元上年结转167.16万元。

    2018年鹰潭市法律援助中心收入预算总额为49.9万元,其中财政拨款(补助)收入48.83万元。

    (二)预算支出情况

    2018年市司法局支出预算总额为975.69万元,较上年预算安排增长39.46%

    1.按支出项目类别划分:

    基本支出522.53万元,包括:工资福利支出455.82万元、商品和服务支出53.41万元、对个人和家庭的补助13.30万元;项目支出453.16万元,包括:行政事业性项目支出373.16万元,其他项目支出80万元.

    2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出825.41万元,社会保障和就业支出72.29万元,医疗卫生和计划生育支出44.2万元,住房保障支出33.79万元。

    3.按支出经济分类划分:工资福利支出482.79万元,商品和服务支出59.98万元,对个人和家庭补助29万元。

   (三)财政拨款(补助)支出情况

    2018年市司法局财政拨款(补助)支出预算总额为975.69万元,具体支出情况是:一般公共服务支出825.41万元,社会保障和就业支出72.29万元,医疗卫生和计划生育支出44.2万元,住房保障支出33.79万元。

    其中:2018年鹰潭市司法局机关支出预算总额为925.79万元;2018年鹰潭市法律援助中心支出预算总额为49.90万元,其中:基本支出5.7万元,包括:人员经费44.2万元(工资福利支出29.20万元,对个人和家庭的补助支出15.00万元),日常公用经费支出4.63万元。

   (四)政府性基金情况

    无政府性基金

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2018年市司法局公用经费预算总额186.24万元,较上年预算安排增长36.94%

    其中:公务接待费1.9万元;会议费12.8万元;公务用车运行维护费6万元;办公费20.00万元;差旅费55.73万元;工会经费4.68万元;劳务费24.6万元;培训费16.05万元;取暖费3.96万元;印刷费29.02万元;邮电费11.4万元;咨询费0.1万元。

   (六)政府采购情况

    2018年鹰潭市司法局机关政府采购预算总额119万元,其中:政府采购货物预算总额79万元;购买服务预算总额40万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年市司法局“三公”经费年初预算安排7.9万元。其中:因公出国(境)费预算无安排,较上年预算安排无变动;公务接待费1.9万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:坚持贯彻中央八项规定,厉行节俭。

    公务用车运行维护费6万元,较上年预算安排无变动;公务用车购置经费预算无安排 ,较上年预算安排无变动。

                     第三部分 鹰潭市司法2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

                     第四部分 名词解释

   一般公共服务(类)司法事务(款)行政运行(司法)(项):指司法局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  相关附件:2018部门预算公开附件.docx
 
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