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市城乡规划局2018年部门预算编制说明
 

 

 鹰潭市城乡规划局

  2018年部门预算编制说明

  目录

   

  第一部分 鹰潭市城乡规划局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 鹰潭市城乡规划局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 鹰潭市城乡规划局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 鹰潭市城乡规划局概况

  一、部门主要职责

  鹰潭市城乡规划局是主管城乡规划工作的市政府工作部门,主要职责是:

  ()贯彻执行国家、省有关城乡规划、管理的法律、法规、规章及方针、政策;拟订全市有关城乡规划和管理的规范性文件和政策;制定有关技术管理规定、细则,并组织实施。

  (二)组织编制、修编、调整市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划和详细规划;参与本市有关部门组织的专业规划的编制、审核工作;并依法对各类规划进行审核、报批。

  (三)组织实施已批准的市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、详细规划以及本市城市规划区内镇、乡、村庄规划工作;负责对城市绿化、景观小品、户外广告、室外装修及城市配套的各项设施的规划审批和设计方案审查。

  (四)负责指导和协调全市行政区域内县(市、区)及乡、镇规划管理工作;指导县(市)城乡规划、历史文化名镇(村)保护规划、风景名胜区规划以及重大建设工程规划的编制并监督实施;承担市人民政府交办的城市总体规划、县(市)域城镇体系规划的审核报批和监督实施;承担全市风景名胜区和历史文化名镇(村)的申报、保护和监督管理的有关工作。

  (五)负责城市总体发展战略规划的研究,组织编制与鄱阳湖生态经济区建设相衔接的市域城镇群规划;负责全市城乡一体化、都市区规划协调工作;负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究,并组织规划设计招标、方案评审。

  (六)负责市城乡规划委员会办公室日常工作等市政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  市规划局共有预算单位6个,包括局机关本级和5个所属二级预算单位。编制人数53人,其中:行政编制13人、全部补助事业编制30人、部分补助事业编制10人;实有人数52人,其中:在职人数39人,包括行政人员11人,全部补助事业人员20人、部分补助事业人员8人;退休人员13人。

  第二部分鹰潭市城乡规划局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年市城乡规划局收入预算总额为1315.66万元,较上年预算安排增加46.98%。其中:财政拨款收入378.87万元,事业单位经营收入479.86万元,上年结转(结余456.92万元。

  (二) 支出预算情况

  2018年市城乡规划局支出预算总额为1315.66万元,较上年预算安排增长46.98%。其中:部门支出1315.66万元。

  按支出项目类别划分:基本支出432.54万元,包括工资福利支出403.77万元、商品和服务支出27.81万元、对个人和家庭补助支出0.95万元;项目支出883.12万元,包括商品和服务支出750.12万元、对个人和家庭补助支出133万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出53.93万元,医疗卫生和计划生育支出34.83万元,城乡社区支出1196.65万元,住房保障支出30.24万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年市城乡规划局财政拨款支出预算378.87万元,较上年预算安排增长27.59%。具体支出情况是:社会保障和就业支出0.24万元,城乡社区支出378.64万元。

  (四)政府性基金情况

  2018年市城乡规划局政府性基金支出预算160万元,较上年预算安排增长4.96%

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年市城乡规划局本级机关运行经费财政拨款预算16.32万元,较上年预算安排减少7.59%主要原因是:部分经费由原财政拔款支出改为事业单位经营支出。

  (六)政府采购情况

  2018年市城乡规划局无政府采购。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018城乡规划局“三公”经费年初预算安排5.4万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

  公务接待费5.4万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:严格控制接待费的开支。

  公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

  第三部分 鹰潭市城乡规划局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  相关附件:2018年市级报人大及部门预算公开表20180125.xls
 
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